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通知公告  
国家授权正规彩票平台2017年部门决算编制说明
2018-09-28

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权力平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.思想政治工作:继续开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动;弘扬优秀企业家精神,注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养;引导全市非公有制经济人士增强“四信”。

2.组织建设:推进“四好”商会建设工作;成立了6个直属商(协)会;做好社团组织与党政机关脱钩的承接工作;协助非公经济和社团组织工委开展商(协)会党建工作;指导9个县市区工商联完成换届2017年,涪城区工商联、江油国家授权正规彩票平台、三台县工商联、游仙区工商联、北川羌族自治县工商联被确认为全国“五好”县级工商联,全市省级“五好”县级工商联实现全覆盖。

3.调研参政工作:围绕市委中心工作,深入开展调研;引导非公有制经济人士积极参政议政;顺利完成市委市政府重大调研报告、市政协大会发言和提案等;探索建设“网上工商联”,全市已有70家民营企业纳入调查点;向正规彩票平台报送党外人士意见建议和社情民意23篇、调研成果5篇;上级刊用社情民意和党外人士意见建议7篇。

4.经济服务工作:国家授权正规彩票平台大力拓展经济服务渠道,推动民营企业提质增效升级。一是引导民营企业深度参与军民融合;二是为民营企业搭建经贸合作平台;三是强化人才服务;四是加强对外交流合作;五是加强与民营企业的交流交往,努力促进“亲清”新型政商关系的建立。

5.精准扶贫工作:一是持续开展以“百企帮百村”为重点的精准扶贫行动。全省“万企帮万村”精准扶贫行动提质增效经验交流会在我市召开;3家民营企业被授予“万企帮万村”精准扶贫行动金融试点企业,6家企业纳入农发行政策性支持企业名录库,22家优秀民营企业、单位和个人被评为四川省“万企帮万村”先进,四川梓州农业、平武康昕集团被国务院扶贫办、全国工商联等授予“全国万企帮万村精准扶贫行动先进企业”荣誉称号;二是扎实推进对口帮扶活动。赴凉山州昭觉县、布拖县以及阿坝州壤塘县、红原县开展帮扶工作;国家授权正规彩票平台(总商会)班子成员企业在对口援彝中公益捐赠241万元,国家授权正规彩票平台名誉主席企业铁骑力士集团在凉山州宁南县投资近2亿元,建设50万头生猪现代化循环产业项目。国家授权正规彩票平台机关为联系村提供10万元用于贫困户“三建五改”。

6.教育培训工作:举办“新三板共振市值管理论坛”“第

五届国学智慧与现代管理”特训营等专题活动;组织企业家参加“企业知识产权分析及应用”培训班、“突破瓶颈、转型发展”专题研修班、四川省民营企业创新发展专题培训班以及“一带一路”专题培训等;组织民营企业负责人及县市区工商联负责人赴广东开展以“学经验,促转型”为主题的参观考察。

7.完成国家授权正规彩票平台其他日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门概况

国家授权正规彩票平台属于财政一级预算单位,无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017国家授权正规彩票平台本年收入合计467.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入467.73万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。年初结转结余金额0.8万元,共计468.53万元。 与2016年收入合计460.93万元相比,增加6.8万元,增长1.45%。主要原因是增人增资导致人员经费收入增加。

2017国家授权正规彩票平台本年支出合计468.53万元,其中:基本支出428.73万元,占91.50%;项目支出39.80万元,占8.50%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00% 与2016年指出合计460.13万元相比,增加8.4万元,增长0.21%。主要原因是增人增资导致人员经支出增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入共计468.53万元(包含结转结余0.8万元)、财政拨款支出468.53万元。与2016年相比财政拨款收入减少7.60万元,下降1.62%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出468.53万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少7.60万元,下降1.62%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出468.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出366.81万元(行政运行支出327.01万元, 其他民主党派及工商联事务支出39.80万元)占78.28%;教育支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出72.79万元,占15.53%(死亡抚恤15.85万元;机关事业单位基本养老支出缴费支出27.31万元;机关事业单位职业年金支出缴费支出29.63万元);医疗卫生与计划生育支出4.93万元,占1.07%(其他计划生育支出0.05万元;行政单位医疗4.88万元);住房保障支出24.00万元,占5.12%(住房公积金支出21.16万元;购房补贴支出2.84万元)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为327.01万元,完成预算100.00%,决算数与预算数的持平。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项): 支出决算为39.80万元,完成预算100.00%,决算数与预算数的持平。

3.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为27.31万元,完成预算100.00%,决算数与预算数的持平。

4.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为29.63万元,完成预算100.00%,决算数与预算数的持平。

5.会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.85万元,完成预算100.00%,决算数与预算数的持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%,决算数与预算数的持平。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%,决算数与预算数的持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.16万元,完成预算100%,决算数与预算数的持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为2.84万元,完成预算100%,决算数与预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出428.73万元,其中:

人员经费411.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.16万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.90万元,完成预算26.10%,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算2.90万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0.00次,出国(境)0.00人。2017年度国家授权正规彩票平台无因公出国出境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2017年12月31日,国家授权正规彩票平台共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

3.公务接待费支出2.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,360人次(不包括陪同人员),共计支出2.90万元,具体内容包括:上级来访、专项调研、指导检查、教育培训的接待支出,异地工商联组织来绵指导、考察、经贸交流、洽谈等公务接待支出。本单位2017年度无外事接待费用支出。

公务接待费支出决算比2016年减少4.59万元,下降158.27%。主要原因是例行节俭制度。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,国家授权正规彩票平台机关运行经费支出17.16万元,比2016年减少38.51万元,下降224.41%,主要原因为人员变动较大,导致经费下降。

(二)政府采购支出情况

2017年度国家授权正规彩票平台无政府采购经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,国家授权正规彩票平台共有车辆保有量为3辆(实际数量为0,因公车改革后收走车辆,但账面上未进行处理,将在2018年进行公车账务处理),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目

支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资

39万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:个别项目资金执行情况较慢。下一步改进措施:一是加强财务部门与业务部门的沟通协调;二是加快执行项目经费。
十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于鼓励文学、艺术创作和民族传统文化保护方面的支出。

11.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指政府在社会保障与就业问题用于事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政府在社会保障与就业问题用于单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政府在社会保障与就业问题用于单位职业年金缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府在社会保障与就业问题用于单位医疗保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映用其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指1998住房分配货币化改革后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》此表无数据

12政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表此表无数据

13《国有资本经营预算支出决算表》此表无数据


附件:1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》此表无数据

12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》此表无数据

13、《国有资本经营预算支出决算表》此表无数据